Исполнение бюджета






Информация об исполнении консолидированного бюджета МР Туймазинский район РБ в сравнении с запланированными значениями на 01 июня 2018 г. 
тыс.руб.
Показатели утвержд. план 2018 уточн. план 2018 факт 01.06.2018 % исп. утв.плана % исп. уточн. плана
Доходы 2443264,9 2765392,7 1120394,7 45,9 40,5
Налог на доходы физических лиц  401430 437516 154249,9 38,4 35,3
Акцизы 22150 22150 9938 44,9 44,9
Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения 136375 136375 66594,3 48,8 48,8
Единый налог на вмененный доход  58000 58000 23576,4 40,6 40,6
Единый сельскохозяйственный налог 4930 5730 5010,4 101,6 87,4
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 5000 5000 2022,7 40,5 40,5
Налог на имущество физических лиц 20979 26893,1 4796,3 22,9 17,8
Налог на имущество организаций 8675 9421,2 9950 114,7 105,6
Земельный налог 47250 47250 14159 30,0 30,0
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 3065 4565 1435,6 46,8 31,4
Государственная пошлина  17617 17617 7928,9 45,0 45,0
Отмененные налоги и сборы 0,0 0,0 0,1  -  -
Арендная плата за земельные участки 70 330,0 70 330,0 24 356,2 34,6 34,6
Доходы от сдачи в аренду имущества 17 270,0 17 270,0 9 015,1 52,2 52,2
Доходы от перечисления части прибыли МУП 260,0 260,0 239,6 92,2 92,2
Доходы от эксплуатации и использования имущества автодорог 146,0 146,0 453,3 310,5 310,5
Прочие поступления от использования имущества 3 974,0 3 974,0 1733,7 43,6 43,6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 927,0 2946 3983,7 429,7 135,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 103,0 1205 611 55,4 50,7
Доходы от реализации имущества 10 790,0 11030 8737,3 81,0 79,2
Доходы от продажи земельных участков 20 000,0 20 000,0 19286,4 96,4 96,4
Денежные взыскания (штрафы)  5 333,0 6286 2751,1 51,6 43,8
Прочие неналоговые доходы бюджетов  8 124,0 8 124,0 886,6 10,9 10,9
Дотации 175444,2 179777 77451,8 44,1 43,1
Субсидии 269862,1 491624,2 97493,6 36,1 19,8
Субвенции  1098366,6 1137385,9 596774,4 54,3 52,5
Межбюджетные трансферты 35864 36008 15892,8 44,3 44,1
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 0,0 3729,6 424,3  - 11,4
Прочие безвозмездные поступления 0,0 4779,7 580  - 12,1
Доходы от возврата остатков субсидий прошлых лет 0,0 15846,5 15895,4  - 100,3
Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет  0,0 -15846,5 -55832,9  - 352,3
Расходы 2 482 784,9 2 923 707,5 1 071 817,1 43,2 36,7
Общегосударственные вопросы (0100) 157 503,0 185 495,2 68 291,6 43,4 36,8
Функционирование высшего должностного лица  муниципального образования (0102) 9 872,4 11 023,8 4 618,3 46,8 41,9
Функционирование представительных органов муниципальных образований (0103) 3 353,0 4 058,7 1 702,8 50,8 42,0
Функционирование  местных администраций (0104) 111 188,5 132 642,6 49 924,0 44,9 37,6
Резервные фонды (0111) 2 520,0 2 520,0 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы (0113) 30 569,1 35 250,1 12 046,5 39,4 34,2
Национальная оборона (0200) 5 679,0 5 679,0 2 270,0 40,0 40,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка (0203) 5 679,0 5 679,0 2 270,0 40,0 40,0
Национальная безопасность (0300) 4 002,8 4 209,1 1 672,5 41,8 39,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (0309) 2 518,8 2 643,6 954,5 37,9 36,1
Обеспечение пожарной безопасности (0310) 1 231,0 1 312,5 635,1 51,6 48,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности (0314) 253,0 253,0 82,9 32,8 32,8
Национальная экономика (0400) 195 737,0 356 052,9 55 974,7 28,6 15,7
Общеэкономические вопросы (0401) 500,0 500,0 51,4 10,3 10,3
Сельское хозяйство и рыболовство (0405) 4 299,0 4 299,0 945,5 22,0 22,0
Водное хозяйство (0406) 0,0 49 746,2 0,0   0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) (0409) 167 875,0 276 751,1 44 001,5 26,2 15,9
Другие вопросы в области национальной экономики (0412) 23 063,0 24 756,6 10 976,3 47,6 44,3
Жилищно-коммунальное хозяйство (0500) 190 309,8 309 075,0 109 098,6 57,3 35,3
Жилищное хозяйство (0501) 2 469,0 45 703,4 30 547,2 1 237,2 66,8
Коммунальное хозяйство (0502) 72 276,2 149 211,0 43 911,7 60,8 29,4
Благоустройство (0503) 96 164,6 97 577,0 29 789,7 31,0 30,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства (0505) 19 400,0 16 583,6 4 850,0 25,0 29,2
Образование (0700) 1 540 301,4 1 664 625,8 705 404,8 45,8 42,4
Дошкольное образование (0701) 541 077,5 598 809,6 272 721,1 50,4 45,5
Общее образование (0702) 774 552,6 811 638,9 340 247,5 43,9 41,9
Дополнительное образование детей (0703) 118 576,8 162 141,2 65 572,1 55,3 40,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации (0705) 300,0 300,0 21,2 7,1 7,1
Молодежная политика (0707) 54 541,9 40 647,4 10 654,1 19,5 26,2
Другие вопросы в области образования (0709) 51 252,6 51 088,7 16 188,8 31,6 31,7
Культура (0800) 68 069,5 97 509,5 43 867,7 64,4 45,0
Культура (0801) 68 069,5 97 509,5 43 867,7 64,4 45,0
Социальная политика (1000) 209 099,5 167 839,2 35 674,2 17,1 21,3
Пенсионное обеспечение (1001) 4 028,0 4 316,0 1 915,1 47,5 44,4
Социальное обеспечение населения (1003) 105 368,5 66 783,4 6 531,6 6,2 9,8
Охрана семьи и детства (1004) 99 703,0 96 739,8 27 227,5 27,3 28,1
Физическая культура и спорт (1100) 76 848,4 94 257,7 35 023,5 45,6 37,2
Физическая культура (1101) 76 848,4 94 257,7 35 023,5 45,6 37,2
Средства массовой информации (1200) 2 600,0 2 600,0 730,2 28,1 28,1
Телевидение и радиовещание (1201) 1 900,0 1 900,0 614,4 32,3 32,3
Периодическая печать и издательства (1202) 700,0 700,0 115,8 16,5 16,5
Обслуживание государственного и муниципального долга (1300) 520,0 520,0 0,0 0,0 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга (1301) 520,0 520,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты (1400) 32 114,5 35 844,1 13 809,3 43,0 38,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований (1401) 32 114,5 32 114,5 13 385,0 41,7 41,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера (1403) 0,0 3 729,6 424,3   11,4
Профицит бюджета (со знаком "плюс"), дефицит бюджета (со знаком "минус") -39 520,0 -158 314,8 48 577,6  -  -
           
Зам. главы Администрации по финансовым вопросам -          
начальник финансового управления     Р.Н. Агапитов  


Информация об исполнении консолидированного бюджета МР Туймазинский район РБ в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 1 июня 2018 г. 
тыс. руб.
Показатель факт 01.06.2018 факт 01.06.2017 2018 к 2017, %
ДОХОДЫ, всего 1120394,7 1351677,4 82,9
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 371715,4 346282,4 107,3
Налог на доходы физических лиц 154249,9 157056,8 98,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 9938 9450,8 105,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 66594,3 63155,5 105,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 23576,4 26475,1 89,1
Единый сельскохозяйственный налог 5010,4 3986,6 125,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2022,7 1595,8 126,8
Налог на имущество физических лиц 4796,3 1475,1 325,2
Налог на имущество организаций 9950 0  -
Земельный налог 14159 14184,9 99,8
Налог на добычу полезных ископаемых 1435,6 939,6 152,8
Государственная пошлина 7928,9 6093,8 130,1
Задолженность по отмененным налогам и сборам 0,1 0,1 100,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 24246,8 30064,3 80,6
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю 109,4 597,8 18,3
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 1076,8 934,1 115,3
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением земельных участков) 7938,3 7814,3 101,6
Платежи от муниципальных унитарных предприятий 239,6 129,2 185,4
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий) 2186,9 1891,2 115,6
Платежи при пользовании природными ресурсами 3983,7 1508,8 264,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 611 1029,1 59,4
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий) 8737,3 7635,4 114,4
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 19286,4 4243,5 454,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2751,1 2275,4 120,9
Прочие неналоговые доходы 886,6 3745,1 23,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 748679,4 1005395 74,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 788036,8 1015343,3 77,6
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 77451,8 71121,5 108,9
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 97493,6 405728,1 24,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 596774,4 521599 114,4
Иные межбюджетные трансферты 15892,8 15084,6 105,4
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 424,3 1810,1 23,4
Прочие безвозмездные поступления 580 0  -
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 15895,4 5554,3 286,2
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  -55832,9 -15502,6 360,2
Расходы, всего 1 071 817,1 1 116 437,3 96,0
Общегосударственные вопросы (0100) 68 291,6 61 182,4 111,6
Функционирование высшего должностного лица  муниципального образования (0102) 4 618,3 3 775,0 122,3
Функционирование представительных органов муниципальных образований (0103) 1 702,8 1 539,1 110,6
Функционирование  местных администраций (0104) 49 924,0 41 459,0 120,4
Резервные фонды (0111) 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы (0113) 12 046,5 14 409,3 83,6
Национальная оборона (0200) 2 270,0 1 948,6 116,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка (0203) 2 270,0 1 948,6 116,5
Национальная безопасность (0300) 1 672,5 1 474,9 113,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (0309) 954,5 866,2 110,2
Обеспечение пожарной безопасности (0310) 635,1 537,8 118,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности (0314) 82,9 70,9 116,9
Национальная экономика (0400) 55 974,7 48 443,6 115,5
Общеэкономические вопросы (0401) 51,4 113,3 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство (0405) 945,5 975,6 96,9
Водное хозяйство (0406) 0,0 0,0  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) (0409) 44 001,5 40 023,2 109,9
Другие вопросы в области национальной экономики (0412) 10 976,3 7 331,5 149,7
Жилищно-коммунальное хозяйство (0500) 109 098,6 290 283,5 37,6
Жилищное хозяйство (0501) 30 547,2 192 212,8 15,9
Коммунальное хозяйство (0502) 43 911,7 26 469,6 165,9
Благоустройство (0503) 29 789,7 66 751,1 44,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства (0505) 4 850,0 4 850,0 100,0
Образование (0700) 705 404,8 600 213,6 117,5
Дошкольное образование (0701) 272 721,1 220 582,5 123,6
Общее образование (0702) 340 247,5 290 694,8 117,0
Дополнительное образование детей (0703) 65 572,1 63 112,8 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации (0705) 21,2 17,1  
Молодежная политика (0707) 10 654,1 9 290,9 114,7
Другие вопросы в области образования (0709) 16 188,8 16 515,5 98,0
Культура (0800) 43 867,7 27 389,7 160,2
Культура (0801) 43 867,7 27 389,7 160,2
Социальная политика (1000) 35 674,2 47 557,1 75,0
Пенсионное обеспечение (1001) 1 915,1 1 101,3 173,9
Социальное обеспечение населения (1003) 6 531,6 27 656,4 23,6
Охрана семьи и детства (1004) 27 227,5 18 799,4 144,8
Физическая культура и спорт (1100) 35 023,5 21 276,6 164,6
Физическая культура (1101) 35 023,5 21 276,6 164,6
Средства массовой информации (1200) 730,2 541,1 134,9
Телевидение и радиовещание (1201) 614,4 533,3 115,2
Периодическая печать и издательства (1202) 115,8 7,8 1 484,6
Обслуживание государственного и муниципального долга (1300) 0,0 0,0  
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга (1301) 0,0 0,0  
Межбюджетные трансферты (1400) 13 809,3 16 126,2 85,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований (1401) 13 385,0 13 738,5 97,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера (1403) 424,3 2 387,7 17,8
       
Зам. главы Администрации по финансовым вопросам -      
начальник финансового управления       Р.Н. Агапитов


  • Скачать файл
  •  


    Ежеквартальная информация об исполнения бюджета:

    Наименование файла
    Информация об исполнение бюджета за 1 квартал 2017г. (на 01.04.2017г) Cкачать
    Информация об исполнение бюджета за 2 квартал 2017г. (на 01.07.2017г) Cкачать
    Информация об исполнение бюджета за 3 квартал 2017г. (на 01.10.2017г) Cкачать


    © 2017 - 2018 Открытый бюджет муниципального района Туймазинский район
    Яндекс.Метрика