Исполнение бюджета






Информация об исполнении консолидированного бюджета МР Туймазинский район РБ в сравнении с запланированными значениями на 01 февраля 2018 г. 
тыс.руб.
Показатели утвержд. план 2018 уточн. план 2018 факт 01.02.18 г. % исп. утв.плана % исп. уточн. плана
Доходы 2443264,9 2484756,6 33765,2 1,4 1,4
Налог на доходы физических лиц  401430 401430 21810,8 5,4 5,4
Акцизы 22150 22150 1968 8,9 8,9
Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения 136375 136375 4058,4 3,0 3,0
Единый налог на вмененный доход  58000 58000 10400,6 17,9 17,9
Единый сельскохозяйственный налог 4930 4930 24,8 0,5 0,5
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 5000 5000 471,2 9,4 9,4
Налог на имущество физических лиц 20979 20979 791,8 3,8 3,8
Налог на имущество организаций 8675 8675 100,3 1,2 1,2
Земельный налог 47250 47250 3726,2 7,9 7,9
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 3065 3065 364,6 11,9 11,9
Государственная пошлина  17617 17617 1163,9 6,6 6,6
Отмененные налоги и сборы 0,0 0,0 0  -  -
Арендная плата за земельные участки 70 330,0 70 330,0 1 183,8 1,7 1,7
Доходы от сдачи в аренду имущества 17 270,0 17 270,0 1 095,4 6,3 6,3
Доходы от перечисления части прибыли МУП 260,0 260,0 62,8 24,2 24,2
Доходы от эксплуатации и использования имущества автодорог 146,0 146,0 0 0,0 0,0
Прочие поступления от использования имущества 3 974,0 3 974,0 318 8,0 8,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 927,0 927,0 42,7 4,6 4,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 103,0 1 103,0 29,4 2,7 2,7
Доходы от реализации имущества 10 790,0 10 790,0 4286 39,7 39,7
Доходы от продажи земельных участков 20 000,0 20 000,0 8925,3 44,6 44,6
Денежные взыскания (штрафы)  5 333,0 5 333,0 440,7 8,3 8,3
Прочие неналоговые доходы бюджетов  8 124,0 8 124,0 69,6 0,9 0,9
Дотации 175444,2 175444,2 38477 21,9 21,9
Субсидии 269862,1 311353,8 0 0,0 0,0
Субвенции  1098366,6 1098366,6 50716,8 4,6 4,6
Межбюджетные трансферты 35864 35864 4784 13,3 13,3
Прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0 0  -  -
Доходы от возврата остатков субсидий прошлых лет 0,0 0,0 15846,5  -  -
Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет  0,0 0,0 -137393,2  -  -
Расходы 2 482 784,9 2 524 276,6 151 235,8 6,1 6,0
Общегосударственные вопросы (0100) 157 503,0 157 503,0 5 768,6 3,7 3,7
Функционирование высшего должностного лица  муниципального образования (0102) 9 872,4 9 872,4 204,7 2,1 2,1
Функционирование представительных органов муниципальных образований (0103) 3 353,0 3 353,0 65,6 2,0 2,0
Функционирование  местных администраций (0104) 111 188,5 111 188,5 4 372,5 3,9 3,9
Резервные фонды (0111) 2 520,0 2 520,0 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы (0113) 30 569,1 30 569,1 1 125,8 3,7 3,7
Национальная оборона (0200) 5 679,0 5 679,0 0,0 0,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка (0203) 5 679,0 5 679,0 0,0 0,0 0,0
Национальная безопасность (0300) 4 002,8 4 002,8 168,1 4,2 4,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (0309) 2 518,8 2 518,8 36,2 1,4 1,4
Обеспечение пожарной безопасности (0310) 1 231,0 1 231,0 131,9 10,7 10,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности (0314) 253,0 253,0 0,0 0,0 0,0
Национальная экономика (0400) 195 737,0 257 087,0 5 255,5 2,7 2,0
Общеэкономические вопросы (0401) 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство (0405) 4 299,0 4 299,0 118,0 2,7 2,7
Водное хозяйство (0406) 0,0 49 000,0 0,0   0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) (0409) 167 875,0 180 225,0 4 250,1 2,5 2,4
Другие вопросы в области национальной экономики (0412) 23 063,0 23 063,0 887,4 3,8 3,8
Жилищно-коммунальное хозяйство (0500) 190 309,8 190 309,8 6 986,3 3,7 3,7
Жилищное хозяйство (0501) 2 469,0 2 469,0 0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство (0502) 72 276,2 72 276,2 50,6 0,1 0,1
Благоустройство (0503) 96 164,6 96 164,6 6 935,7 7,2 7,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства (0505) 19 400,0 19 400,0 0,0 0,0 0,0
Образование (0700) 1 540 301,4 1 540 301,4 110 382,0 7,2 7,2
Дошкольное образование (0701) 541 077,5 541 077,5 44 875,8 8,3 8,3
Общее образование (0702) 774 552,6 774 552,6 51 512,9 6,7 6,7
Дополнительное образование детей (0703) 118 576,8 118 576,8 12 041,8 10,2 10,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации (0705) 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика (0707) 54 541,9 54 541,9 322,5 0,6 0,6
Другие вопросы в области образования (0709) 51 252,6 51 252,6 1 629,0 3,2 3,2
Культура (0800) 68 069,5 68 069,5 5 279,2 7,8 7,8
Культура (0801) 68 069,5 68 069,5 5 279,2 7,8 7,8
Социальная политика (1000) 209 099,5 189 241,2 4 141,0 2,0 2,2
Пенсионное обеспечение (1001) 4 028,0 4 028,0 598,5 14,9 14,9
Социальное обеспечение населения (1003) 105 368,5 85 510,2 675,0 0,6 0,8
Охрана семьи и детства (1004) 99 703,0 99 703,0 2 867,5 2,9 2,9
Физическая культура и спорт (1100) 76 848,4 76 848,4 10 578,1 13,8 13,8
Физическая культура (1101) 76 848,4 76 848,4 10 578,1 13,8 13,8
Средства массовой информации (1200) 2 600,0 2 600,0 0,0 0,0 0,0
Телевидение и радиовещание (1201) 1 900,0 1 900,0 0,0 0,0 0,0
Периодическая печать и издательства (1202) 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга (1300) 520,0 520,0 0,0 0,0 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга (1301) 520,0 520,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты (1400) 32 114,5 32 114,5 2 677,0 8,3 8,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований (1401) 32 114,5 32 114,5 2 677,0 8,3 8,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера (1403) 0,0 0,0 0,0    
Профицит бюджета (со знаком "плюс"), дефицит бюджета (со знаком "минус") -39 520,0 -39 520,0 -117 470,6  -  -


Информация об исполнении консолидированного бюджета МР Туймазинский район РБ в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 1 февраля 2018 г. 
тыс. руб.
Показатель факт 01.02.2018 факт 01.02.2017 2018 к 2017, %
ДОХОДЫ, всего 33765,2 91687,5 36,8
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 61334,1 53660,1 114,3
Налог на доходы физических лиц 21810,8 23648 92,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1968 2072,3 95,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 4058,4 4629,9 87,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10400,6 11208,5 92,8
Единый сельскохозяйственный налог 24,8 5,3 467,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 471,2 171,4 274,9
Налог на имущество физических лиц 791,8 392,2 201,9
Налог на имущество организаций 100,3 0  -
Земельный налог 3726,2 3785,4 98,4
Налог на добычу полезных ископаемых 364,6 112 325,5
Государственная пошлина 1163,9 831,3 140,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 1172,8 2640 44,4
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю 11 9,2 119,6
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 157,2 97 162,1
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением земельных участков) 938,2 1128,7 83,1
Платежи от муниципальных унитарных предприятий 62,8 19,7 318,8
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий) 318 377,2 84,3
Платежи при пользовании природными ресурсами 42,7 18,5 230,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 29,4 76,2 38,6
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий) 4286 984,8 435,2
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 8925,3 1089,7 819,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 440,7 344,2 128,0
Прочие неналоговые доходы 69,6 18,7 372,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -27568,9 38027,4 -72,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 93977,8 56147,8 167,4
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 38477 14357,7 268,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 0 0  -
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 50716,8 40096,4 126,5
Иные межбюджетные трансферты 4784 1693,7 282,5
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 15846,5 2946,7 537,8
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  -137393,2 -21067,1 652,2
Расходы, всего 151 235,8 96 876,9 156,1
Общегосударственные вопросы (0100) 5 768,6 5 362,7 107,6
Функционирование высшего должностного лица  муниципального образования (0102) 204,7 198,0 103,4
Функционирование представительных органов муниципальных образований (0103) 65,6 70,8 92,7
Функционирование  местных администраций (0104) 4 372,5 4 131,8 105,8
Резервные фонды (0111) 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы (0113) 1 125,8 962,1 117,0
Национальная оборона (0200) 0,0 0,0  
Мобилизационная и вневойсковая подготовка (0203) 0,0 0,0  
Национальная безопасность (0300) 168,1 90,1 186,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (0309) 36,2 44,8 80,8
Обеспечение пожарной безопасности (0310) 131,9 45,3 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности (0314) 0,0 0,0 0,0
Национальная экономика (0400) 5 255,5 4 570,6 115,0
Общеэкономические вопросы (0401) 0,0 0,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство (0405) 118,0 67,1 175,9
Водное хозяйство (0406) 0,0 0,0  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) (0409) 4 250,1 3 209,0 132,4
Другие вопросы в области национальной экономики (0412) 887,4 1 294,5 68,6
Жилищно-коммунальное хозяйство (0500) 6 986,3 9 089,9 76,9
Жилищное хозяйство (0501) 0,0 5 038,0 0,0
Коммунальное хозяйство (0502) 50,6 21,2 238,7
Благоустройство (0503) 6 935,7 4 030,7 172,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства (0505) 0,0 0,0 0,0
Образование (0700) 110 382,0 64 248,1 171,8
Дошкольное образование (0701) 44 875,8 25 246,3 177,8
Общее образование (0702) 51 512,9 26 238,6 196,3
Дополнительное образование детей (0703) 12 041,8 10 785,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации (0705) 0,0 0,0  
Молодежная политика (0707) 322,5 300,0 107,5
Другие вопросы в области образования (0709) 1 629,0 1 678,2 97,1
Культура (0800) 5 279,2 5 345,0 98,8
Культура (0801) 5 279,2 5 345,0 98,8
Социальная политика (1000) 4 141,0 2 576,0 160,8
Пенсионное обеспечение (1001) 598,5 126,0 475,0
Социальное обеспечение населения (1003) 675,0 460,4 146,6
Охрана семьи и детства (1004) 2 867,5 1 989,6 144,1
Физическая культура и спорт (1100) 10 578,1 2 720,6 388,8
Физическая культура (1101) 10 578,1 2 720,6 388,8
Средства массовой информации (1200) 0,0 0,0  
Телевидение и радиовещание (1201) 0,0 0,0  
Периодическая печать и издательства (1202) 0,0 0,0  
Обслуживание государственного и муниципального долга (1300) 0,0 0,0  
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга (1301) 0,0 0,0  
Межбюджетные трансферты (1400) 2 677,0 2 873,9 93,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований (1401) 2 677,0 2 747,7 97,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера (1403) 0,0 126,2 0,0
       
Зам. главы Администрации по финансовым вопросам -      
начальник финансового управления       Р.Н. Агапитов


  • Скачать файл
  •  


    Ежеквартальная информация об исполнения бюджета:

    Наименование файла
    Информация об исполнение бюджета за 1 квартал 2017г. (на 01.04.2017г) Cкачать
    Информация об исполнение бюджета за 2 квартал 2017г. (на 01.07.2017г) Cкачать
    Информация об исполнение бюджета за 3 квартал 2017г. (на 01.10.2017г) Cкачать


    © 2017 Открытый бюджет муниципального района Туймазинский район
    Яндекс.Метрика