Исполнение бюджета






Информация об исполнении консолидированного бюджета МР Туймазинский район РБ в сравнении с запланированными значениями на 01 августа 2018 г. 
тыс.руб.
Показатели утвержд. план 2018 уточн. план 2018 факт 01.08.2018 % исп. утв.плана % исп. уточн. плана
Доходы 2443264,9 3049153,1 1565333,1 64,1 51,3
Налог на доходы физических лиц  401430 437516 217646,1 54,2 49,7
Акцизы 22150 22150 14451 65,2 65,2
Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения 136375 136375 96398,5 70,7 70,7
Единый налог на вмененный доход  58000 58000 32762,1 56,5 56,5
Единый сельскохозяйственный налог 4930 5730 5135,4 104,2 89,6
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 5000 5000 2470,7 49,4 49,4
Налог на имущество физических лиц 20979 26893,1 7020,7 33,5 26,1
Налог на имущество организаций 8675 9421,2 18372,8 211,8 195,0
Земельный налог 47250 47250 19506,4 41,3 41,3
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 3065 4565 1822,8 59,5 39,9
Государственная пошлина  17617 17617 11893 67,5 67,5
Отмененные налоги и сборы 0,0 0,0 0,1  -  -
Арендная плата за земельные участки 70 330,0 70 330,0 32 595,5 46,3 46,3
Доходы от сдачи в аренду имущества 17 270,0 17 270,0 12 613,0 73,0 73,0
Доходы от перечисления части прибыли МУП 260,0 260,0 501 192,7 192,7
Доходы от эксплуатации и использования имущества автодорог 146,0 146,0 509,2 348,8 348,8
Прочие поступления от использования имущества 3 974,0 3 974,0 2651,1 66,7 66,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 927,0 2946 4387,1 473,3 148,9
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 103,0 1205 1047,9 95,0 87,0
Доходы от реализации имущества 10 790,0 11030 10557,8 97,8 95,7
Доходы от продажи земельных участков 20 000,0 20 000 26943 134,7 134,7
Денежные взыскания (штрафы)  5 333,0 6286 3709,2 69,6 59,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов  8 124,0 8 124,0 1311,1 16,1 16,1
Дотации 175444,2 210607,3 127064,2 72,4 60,3
Субсидии 269862,1 705539,1 219067,5 81,2 31,0
Субвенции  1098366,6 1160463,1 699525,8 63,7 60,3
Межбюджетные трансферты 35864 42608 26568,9 74,1 62,4
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 0,0 12672,7 5396,2  - 42,6
Прочие безвозмездные поступления 0,0 5174,6 2134  - 41,2
Доходы от возврата остатков субсидий прошлых лет 0,0 15846,5 15895,4  - 100,3
Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет  0,0 -15846,5 -54624,4  - 344,7
Расходы 2 482 784,9 3 234 123,2 1 675 870,7 67,5 51,8
Общегосударственные вопросы (0100) 157 503,0 208 460,0 110 988,9 70,5 53,2
Функционирование высшего должностного лица  муниципального образования (0102) 9 872,4 13 988,0 8 324,3 84,3 59,5
Функционирование представительных органов муниципальных образований (0103) 3 353,0 4 482,5 2 656,1 79,2 59,3
Функционирование  местных администраций (0104) 111 188,5 147 047,5 79 917,3 71,9 54,3
Судебная система (0105)   260,8     0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов (0104)   42,0     0,0
Резервные фонды (0111) 2 520,0 2 520,0 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы (0113) 30 569,1 40 119,2 20 091,2 65,7 50,1
Национальная оборона (0200) 5 679,0 5 679,0 3 531,9 62,2 62,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка (0203) 5 679,0 5 679,0 3 531,9 62,2 62,2
Национальная безопасность (0300) 4 002,8 4 216,1 2 441,1 61,0 57,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (0309) 2 518,8 2 643,6 1 373,0 54,5 51,9
Обеспечение пожарной безопасности (0310) 1 231,0 1 319,5 943,7 76,7 71,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности (0314) 253,0 253,0 124,4 49,2 49,2
Национальная экономика (0400) 195 737,0 401 074,8 127 902,5 65,3 31,9
Общеэкономические вопросы (0401) 500,0 1 514,8 1 506,5 301,3 99,5
Сельское хозяйство и рыболовство (0405) 4 299,0 4 299,0 1 453,4 33,8 33,8
Водное хозяйство (0406) 0,0 49 776,8 0,0   0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) (0409) 167 875,0 320 427,1 110 232,4 65,7 34,4
Другие вопросы в области национальной экономики (0412) 23 063,0 25 057,1 14 710,2 63,8 58,7
Жилищно-коммунальное хозяйство (0500) 190 309,8 379 426,6 162 009,3 85,1 42,7
Жилищное хозяйство (0501) 2 469,0 47 289,9 39 777,7 1 611,1 84,1
Коммунальное хозяйство (0502) 72 276,2 208 593,4 77 168,5 106,8 37,0
Благоустройство (0503) 96 164,6 108 175,0 37 788,1 39,3 34,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства (0505) 19 400,0 15 368,3 7 275,0 37,5 47,3
Образование (0700) 1 540 301,4 1 826 861,2 1 057 552,8 68,7 57,9
Дошкольное образование (0701) 541 077,5 639 398,0 395 825,7 73,2 61,9
Общее образование (0702) 774 552,6 931 629,4 501 749,0 64,8 53,9
Дополнительное образование детей (0703) 118 576,8 162 360,0 102 139,3 86,1 62,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации (0705) 300,0 300,0 22,2 7,4 7,4
Молодежная политика (0707) 54 541,9 41 808,4 31 715,0 58,1 75,9
Другие вопросы в области образования (0709) 51 252,6 51 365,4 26 101,6 50,9 50,8
Культура (0800) 68 069,5 98 697,5 63 244,9 92,9 64,1
Культура (0801) 68 069,5 98 697,5 63 244,9 92,9 64,1
Социальная политика (1000) 209 099,5 167 543,1 72 270,4 34,6 43,1
Пенсионное обеспечение (1001) 4 028,0 4 316,0 2 733,7 67,9 63,3
Социальное обеспечение населения (1003) 105 368,5 66 487,3 29 398,9 27,9 44,2
Охрана семьи и детства (1004) 99 703,0 96 739,8 40 137,8 40,3 41,5
Физическая культура и спорт (1100) 76 848,4 94 257,7 50 594,7 65,8 53,7
Физическая культура (1101) 76 848,4 94 257,7 50 594,7 65,8 53,7
Средства массовой информации (1200) 2 600,0 2 600,0 1 199,0 46,1 46,1
Телевидение и радиовещание (1201) 1 900,0 1 900,0 903,8 47,6 47,6
Периодическая печать и издательства (1202) 700,0 700,0 295,2 42,2 42,2
Обслуживание государственного и муниципального долга (1300) 520,0 520,0 0,0 0,0 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга (1301) 520,0 520,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты (1400) 32 114,5 44 787,2 24 135,2 75,2 53,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований (1401) 32 114,5 32 114,5 18 739,0 58,4 58,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера (1403) 0,0 12 672,7 5 396,2   42,6
Профицит бюджета (со знаком "плюс"), дефицит бюджета (со знаком "минус") -39 520,0 -184 970,1 -110 537,6  -  -
           
Зам. главы Администрации по финансовым вопросам -          
начальник финансового управления     Р.Н. Агапитов  


Информация об исполнении консолидированного бюджета МР Туймазинский район РБ в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 1 августа 2018 г. 
тыс. руб.
Показатель факт 01.08.2018 факт 01.08.2017 2018 к 2017, %
ДОХОДЫ, всего 1565333,1 2099307,2 74,6
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 524305,5 500637,9 104,7
Налог на доходы физических лиц 217646,1 220221,3 98,8
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 14451 13447,5 107,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 96398,5 90496,5 106,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 32762,1 38808,6 84,4
Единый сельскохозяйственный налог 5135,4 6231,4 82,4
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2470,7 2129 116,0
Налог на имущество физических лиц 7020,7 1974,4 355,6
Налог на имущество организаций 18372,8 0  -
Земельный налог 19506,4 18496,5 105,5
Налог на добычу полезных ископаемых 1822,8 1539,3 118,4
Государственная пошлина 11893 9390,4 126,7
Задолженность по отмененным налогам и сборам 0,1 0,1 100,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 32465,2 41049,1 79,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю 130,3 618,4 21,1
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 1434,7 1339,5 107,1
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением земельных участков) 11178,3 10829,9 103,2
Платежи от муниципальных унитарных предприятий 501 238,6 210,0
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий) 3160,3 2455,1 128,7
Платежи при пользовании природными ресурсами 4387,1 2098,2 209,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 1047,9 1199,1 87,4
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий) 10557,8 19574,8 53,9
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 26943 10328,6 260,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3709,2 3687,6 100,6
Прочие неналоговые доходы 1311,1 4484,1 29,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1041027,6 1598669,3 65,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1077622,6 1608444,4 67,0
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 127064,2 99163,1 128,1
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 219067,5 819931,7 26,7
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 699525,8 661861,8 105,7
Иные межбюджетные трансферты 26568,9 22693,2 117,1
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 5396,2 4794,6 112,5
Прочие безвозмездные поступления 2134 263,1  -
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 15895,4 5591 284,3
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  -54624,4 -15629,1 349,5
Расходы, всего 1 675 870,7 1 920 843,3 87,2
Общегосударственные вопросы (0100) 110 988,9 91 827,9 120,9
Функционирование высшего должностного лица  муниципального образования (0102) 8 324,3 6 049,3 137,6
Функционирование представительных органов муниципальных образований (0103) 2 656,1 2 270,3 117,0
Функционирование  местных администраций (0104) 79 917,3 63 687,7 125,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0 440,0 0,0
Резервные фонды (0111) 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы (0113) 20 091,2 19 380,6 103,7
Национальная оборона (0200) 3 531,9 2 848,8 124,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка (0203) 3 531,9 2 848,8 124,0
Национальная безопасность (0300) 2 441,1 2 299,0 106,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (0309) 1 373,0 1 297,0 105,9
Обеспечение пожарной безопасности (0310) 943,7 891,7 105,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности (0314) 124,4 110,3 112,8
Национальная экономика (0400) 127 902,5 95 842,0 133,5
Общеэкономические вопросы (0401) 1 506,5 370,5 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство (0405) 1 453,4 1 406,1 103,4
Водное хозяйство (0406) 0,0 0,0  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) (0409) 110 232,4 82 977,7 132,8
Другие вопросы в области национальной экономики (0412) 14 710,2 11 087,7 132,7
Жилищно-коммунальное хозяйство (0500) 162 009,3 622 914,0 26,0
Жилищное хозяйство (0501) 39 777,7 375 911,7 10,6
Коммунальное хозяйство (0502) 77 168,5 163 168,5 47,3
Благоустройство (0503) 37 788,1 76 558,8 49,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства (0505) 7 275,0 7 275,0 100,0
Образование (0700) 1 057 552,8 945 096,0 111,9
Дошкольное образование (0701) 395 825,7 330 800,9 119,7
Общее образование (0702) 501 749,0 471 505,6 106,4
Дополнительное образование детей (0703) 102 139,3 87 114,1 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации (0705) 22,2 20,1 110,4
Молодежная политика (0707) 31 715,0 29 314,4 108,2
Другие вопросы в области образования (0709) 26 101,6 26 340,9 99,1
Культура (0800) 63 244,9 39 734,4 159,2
Культура (0801) 63 244,9 39 734,2 159,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0,0 0,2 0,0
Социальная политика (1000) 72 270,4 64 085,7 112,8
Пенсионное обеспечение (1001) 2 733,7 1 467,0 186,3
Социальное обеспечение населения (1003) 29 398,9 29 714,4 98,9
Охрана семьи и детства (1004) 40 137,8 32 904,3 122,0
Физическая культура и спорт (1100) 50 594,7 30 178,2 167,7
Физическая культура (1101) 50 594,7 30 178,2 167,7
Средства массовой информации (1200) 1 199,0 927,6 129,3
Телевидение и радиовещание (1201) 903,8 826,7 109,3
Периодическая печать и издательства (1202) 295,2 100,9 292,6
Обслуживание государственного и муниципального долга (1300) 0,0 0,0  
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга (1301) 0,0 0,0  
Межбюджетные трансферты (1400) 24 135,2 25 089,7 96,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований (1401) 18 739,0 19 233,9 97,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера (1403) 5 396,2 5 855,8 92,2
       
Зам. главы Администрации по финансовым вопросам -      
начальник финансового управления       Р.Н. Агапитов


  • Скачать файл
  •  


    Ежеквартальная информация об исполнения бюджета:

    Наименование файла
    Информация об исполнение бюджета за 1 квартал 2017г. (на 01.04.2017г) Cкачать
    Информация об исполнение бюджета за 2 квартал 2017г. (на 01.07.2017г) Cкачать
    Информация об исполнение бюджета за 3 квартал 2017г. (на 01.10.2017г) Cкачать
    Информация об исполнение бюджета за 1-2 квартал 2018г. (на 01.07.2018г) Cкачать


    © 2017 - 2018 Открытый бюджет муниципального района Туймазинский район
    Яндекс.Метрика