Исполнение бюджета






Информация об исполнении консолидированного бюджета МР Туймазинский район РБ в сравнении с запланированными значениями на 01 сентября 2017 г. 
тыс.руб.
Показатели утвержд. план 2017 уточн. план 2017 факт 01.09.17 г. % исп. утв.плана % исп. уточн. плана
Доходы 3 120 409,1 3 907 441,9 2 329 616,4 74,7 59,6
Налог на доходы физических лиц  394 616,0 394 752,0 253 041,9 64,1 64,1
Акцизы 26 120,0 32 500,0 15 720,2 60,2 48,4
Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения 132 155,0 132 155,0 94 829,2 71,8 71,8
Единый налог на вмененный доход  62 200,0 62 200,0 40 169,1 64,6 64,6
Единый сельскохозяйственный налог 4 820,0 5 810,1 6 270,4 130,1 107,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 4 810,0 4 810,0 2 249,5 46,8 46,8
Налог на имущество физических лиц 20 860,0 20 860,0 2 146,3 10,3 10,3
Земельный налог 45 376,0 45 376,0 19 410,9 42,8 42,8
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 2 950,0 2 950,0 1 885,9 63,9 63,9
Государственная пошлина  19 495,0 19 495,0 10 870,8 55,8 55,8
Отмененные налоги и сборы 0,0 0,0 0,1  -  -
Арендная плата за земельные участки 70 330,0 70 330,0 51 896,8 73,8 73,8
Доходы от сдачи в аренду имущества 18 953,0 18 953,0 14 701,2 77,6 77,6
Доходы от перечисления части прибыли МУП 400,0 400,0 260,6 65,2 65,2
Доходы от эксплуатации и использования имущества автодорог 270,0 270,0 190,3 70,5 70,5
Прочие поступления от использования имущества 3 282,0 3 367,3 2 700,9 82,3 80,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6 378,0 6 378,0 2 103,8 33,0 33,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 895,0 1 395,0 1 251,6 139,8 89,7
Доходы от реализации имущества 12 442,0 24 418,0 20 926,0 168,2 85,7
Доходы от продажи земельных участков 9 000,0 19 089,5 15 354,2 170,6 80,4
Денежные взыскания (штрафы)  5 105,0 6 153,7 4 526,5 88,7 73,6
Невыясненные поступления 0,0 0,0 0,1  -  -
Прочие неналоговые доходы бюджетов  878,0 3 238,1 4 599,2 523,8 142,0
Дотации 172 334,9 172 334,9 125 145,8 72,6 72,6
Субсидии 1 082 610,0 1 769 623,0 929 516,7 85,9 52,5
Субвенции  998 224,2 1 036 663,5 690 266,1 69,1 66,6
Межбюджетные трансферты 25 905,0 44 372,7 23 603,2 91,1 53,2
Прочие безвозмездные поступления 0,0 9 547,1 6 017,1  - 63,0
Доходы от возврата остатков субсидий прошлых лет 0,0 825,9 5 591,0  - 677,0
Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет  0,0 -825,9 -15 629,1  - 1 892,4
Расходы 3 158 462,9 4 009 245,1 2 233 734,3 70,7 55,7
Общегосударственные вопросы (0100) 148 686,5 164 223,3 103 666,5 69,7 63,1
Функционирование высшего должностного лица  муниципального образования (0102) 9 492,0 10 531,8 7 042,2 74,2 66,9
Функционирование представительных органов муниципальных образований (0103) 3 230,2 3 234,1 2 464,1 76,3 76,2
Функционирование  местных администраций (0104) 105 282,6 110 799,8 71 815,6 68,2 64,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов (0107)   757,7 757,7   100,0
Резервные фонды (0111) 2 520,0 2 520,0 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы (0113) 28 161,7 36 379,9 21 586,9 76,7 59,3
Национальная оборона (0200) 5 171,0 5 171,0 3 212,0 62,1 62,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка (0203) 5 171,0 5 171,0 3 212,0 62,1 62,1
Национальная безопасность (0300) 3 402,6 3 838,7 2 582,3 75,9 67,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (0309) 2 125,9 2 206,6 1 472,7 69,3 66,7
Обеспечение пожарной безопасности (0310) 1 108,5 1 433,9 978,6 88,3 68,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности (0314) 168,2 198,2 131,0 77,9 66,1
Национальная экономика (0400) 184 157,9 350 334,6 168 119,3 91,3 48,0
Общеэкономические вопросы (0401) 500,0 380,0 370,4 74,1 97,5
Сельское хозяйство и рыболовство (0405) 4 322,1 50 802,4 2 105,2 48,7 4,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) (0409) 159 009,0 277 918,8 152 274,9 95,8 54,8
Другие вопросы в области национальной экономики (0412) 20 326,8 21 233,4 13 368,8 65,8 63,0
Жилищно-коммунальное хозяйство (0500) 1 050 645,8 1 578 026,8 719 706,3 68,5 45,6
Жилищное хозяйство (0501) 696 455,1 838 921,0 461 418,7 66,3 55,0
Коммунальное хозяйство (0502) 282 769,1 577 504,7 169 845,1 60,1 29,4
Благоустройство (0503) 52 021,6 147 807,7 81 167,5 156,0 54,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства (0505) 19 400,0 13 793,4 7 275,0 37,5 52,7
Образование (0700) 1 497 099,5 1 564 529,7 1 049 851,5 70,1 67,1
Дошкольное образование (0701) 526 843,0 550 621,0 363 539,4 69,0 66,0
Общее образование (0702) 747 574,6 781 030,9 524 279,5 70,1 67,1
Дополнительное образование детей (0703) 134 886,3 146 146,7 99 339,4 73,6 68,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации (0705) 300,0 300,0 20,1 6,7 6,7
Молодежная политика (0707) 36 174,3 36 672,0 33 239,2 91,9 90,6
Другие вопросы в области образования (0709) 51 321,3 49 759,1 29 433,9 57,4 59,2
Культура (0800) 64 140,0 82 786,3 46 042,4 71,8 55,6
Культура (0801) 64 140,0 82 752,1 46 042,2 71,8 55,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии (0804) 0,0 34,2 0,2  - 0,6
Социальная политика (1000) 117 905,3 154 433,6 77 330,7 65,6 50,1
Пенсионное обеспечение (1001) 1 240,0 2 374,9 1 647,0 132,8 69,4
Социальное обеспечение населения (1003) 45 969,6 72 337,8 39 091,4 85,0 54,0
Охрана семьи и детства (1004) 70 695,7 79 720,9 36 592,3 51,8 45,9
Физическая культура и спорт (1100) 51 483,2 62 045,0 34 235,0 66,5 55,2
Физическая культура (1101) 51 483,2 62 045,0 34 235,0 66,5 55,2
Средства массовой информации (1200) 2 300,0 2 380,0 1 060,9 46,1 44,6
Телевидение и радиовещание (1201) 1 600,0 1 680,0 960,0 60,0 57,1
Периодическая печать и издательства (1202) 700,0 700,0 100,9 14,4 14,4
Межбюджетные трансферты (1400) 33 471,1 41 476,1 27 927,4 83,4 67,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований (1401) 32 966,1 32 966,1 21 981,6 66,7 66,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера (1403) 505,0 8 510,0 5 945,8 1 177,4 69,9
Профицит бюджета (со знаком "плюс"), дефицит бюджета (со знаком "минус") -38 053,8 -101 803,2 95 882,1  -  -


Информация об исполнении консолидированного бюджета МР Туймазинский район РБ в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 01 сентября 2017 г. 
тыс. руб.
Показатель факт 01.09.2017 факт 01.09.2016 2017 к 2016, %
ДОХОДЫ, всего 2 329 616,4 2 469 144,5 94,3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 565 105,6 621 956,3 90,9
Налог на доходы физических лиц 253 041,9 257 874,3 98,1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 15 720,2 21 127,1 74,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 94 829,2 100 979,4 93,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 40 169,1 45 314,8 88,6
Единый сельскохозяйственный налог 6 270,4 4 016,8 156,1
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 249,5 2 867,9 78,4
Налог на имущество физических лиц 2 146,3 1 275,5 168,3
Земельный налог 19 410,9 20 495,0 94,7
Налог на добычу полезных ископаемых 1 885,9 2 574,8 73,2
Государственная пошлина 10 870,8 13 682,3 79,5
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,1 124,4 0,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 51 250,2 62 615,4 81,8
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю 646,6 373,4 173,2
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 1 545,3 1 724,5 89,6
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением земельных участков) 13 155,9 13 664,6 96,3
Платежи от муниципальных унитарных предприятий 260,6 614,7 42,4
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий) 2 891,2 2 346,0 123,2
Платежи при пользовании природными ресурсами 2 103,8 2 781,7 75,6
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 1 251,6 4 088,2 30,6
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий) 20 926,0 19 878,1 105,3
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 15 354,2 30 215,7 50,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 526,5 6 489,3 69,8
Прочие неналоговые доходы 4 599,3 6 832,4 67,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 764 510,8 1 847 188,2 95,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 774 548,9 1 849 925,7 95,9
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 125 145,8 54 078,0 231,4
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 929 516,7 1 074 163,6 86,5
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 690 266,1 674 101,8 102,4
Иные межбюджетные трансферты 23 603,2 24 142,0 97,8
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 6 017,1 23 440,3 25,7
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 5 591,0 1 001,2 558,4
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  -15 629,1 -3 738,7 418,0
Расходы, всего 2 233 734,3 2 168 448,7 103,0
Общегосударственные вопросы (0100) 103 666,5 96 832,5 107,1
Функционирование высшего должностного лица  муниципального образования (0102) 7 042,2 6 992,1 100,7
Функционирование представительных органов муниципальных образований (0103) 2 464,1 2 472,9 99,6
Функционирование  местных администраций (0104) 71 815,6 71 832,9 100,0
Резервные фонды (0111) 0,0 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов (0107) 757,7 2 931,3 0,0
Другие общегосударственные вопросы (0113) 21 586,9 12 603,3 171,3
Национальная оборона (0200) 3 212,0 3 880,5 82,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка (0203) 3 212,0 3 880,5 82,8
Национальная безопасность (0300) 2 582,3 1 356,1 190,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (0309) 1 472,7 1 356,1 108,6
Обеспечение пожарной безопасности (0310) 978,6 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности (0314) 131,0 0,0 0,0
Национальная экономика (0400) 168 119,3 159 351,2 105,5
Общеэкономические вопросы (0401) 370,4 291,7 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство (0405) 2 105,2 42 637,6 4,9
Транспорт (0408)   8,8 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) (0409) 152 274,9 101 733,5 149,7
Другие вопросы в области национальной экономики (0412) 13 368,8 14 679,6 91,1
Жилищно-коммунальное хозяйство (0500) 719 706,3 749 044,8 96,1
Жилищное хозяйство (0501) 461 418,7 512 675,4 90,0
Коммунальное хозяйство (0502) 169 845,1 193 454,6 87,8
Благоустройство (0503) 81 167,5 42 914,8 189,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства (0505) 7 275,0 0,0 0,0
Охрана окружающей среды (0600) 0,0 22 647,5 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания (0603) 0,0 22 647,5 0,0
Образование (0700) 1 049 851,5 943 212,2 111,3
Дошкольное образование (0701) 363 539,4 325 096,4 111,8
Общее образование (0702) 524 279,5 554 573,1 94,5
Дополнительное образование детей (0703) 99 339,4 0,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации (0705) 20,1 49,9 40,3
Молодежная политика (0707) 33 239,2 34 447,3 96,5
Другие вопросы в области образования (0709) 29 433,9 29 045,5 101,3
Культура (0800) 46 042,4 51 955,9 88,6
Культура (0801) 46 042,2 49 225,2 93,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии (0804) 0,2 2 730,7 0,0
Социальная политика (1000) 77 330,7 60 574,2 127,7
Пенсионное обеспечение (1001) 1 647,0 787,5 209,1
Социальное обеспечение населения (1003) 39 091,4 23 853,5 163,9
Охрана семьи и детства (1004) 36 592,3 35 933,2 101,8
Физическая культура и спорт (1100) 34 235,0 34 799,1 98,4
Физическая культура (1101) 34 235,0 34 799,1 98,4
Средства массовой информации (1200) 1 060,9 1 149,4 92,3
Телевидение и радиовещание (1201) 960,0 933,3 102,9
Периодическая печать и издательства (1202) 100,9 216,1 46,7
Межбюджетные трансферты (1400) 27 927,4 43 645,3 64,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований (1401) 21 981,6 19 796,0 111,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера (1403) 5 945,8 23 849,3 24,9


  • Скачать файл
  •  



    © 2017 Открытый бюджет муниципального района Туймазинский район
    Яндекс.Метрика